Pagamento Fattura n.23_FT00147/PA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023- O.D.A. 7228057 -- ordinativo materiale igienico sanitario

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Pagamento Fattura n.FATTPA 46_23 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023-Visita teatralizzata Grotte di Castelcivita e Scavi di Paestum in data 10/05/2023

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Pagamento Fattura n.10/E del 08/04/2023 Fornitura del 08/04/2023-Ordinativo n.5 Cartine Geografiche da aula scolastica 100 x 140 cm dell?Italia

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Pagamento Fattura n.23_FT00412/PA del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023-Ordinativo carta formato A4

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Pagamento Fattura n.23_FT00289/PA del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023-Ordinativo Mepa materiale igienico sanitario-Bobine, Ters, carta igienica maxi, sacchetti rifiuti - Id Ordine 7367139

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Pagamento Fattura n.V3-7674 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023-Acquisto n.2 (due) copricaloriferi su misura in tubolare plastico per Plesso di via Zambrano

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Pagamento Fattura n.FPA 45/23 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 Ordinativo libri per biblioteche scolastiche Scuola Infanzia, Primaria e Media ? Fondo Aliberti

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Pagamento Fattura n.10 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023- Incarico di RDP (Responsabile della protezione dei dati) per l'Istituto Scolastico a norma art. 37 del GDPR Legge UE 679/2016 per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022.

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Pagamento Fattura n.187/E del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023-USCITA DIDATTICA CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI DEL 12/05/2023

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Pagamento Fattura n.FPA 12/23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023-Id Ordine 7293653 ordinativo toner per uffici di segreteria

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Pagamento Fattura n.1133/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023-Rinnovo Contratto di manutenzione e Assistenza -- rinnovo Licenza Argo 2023

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Pagamento Fattura n.102/E del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023-USCITA DIDATTICA "ERCOLANO E POMPEI" ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI DEL 21 APRILE 2023

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Pagamento Fattura n.616 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023- Richiesta attivazione licenze SERV. INTERNET - ARGO 770 WEB-IRAP WEB -F24 WEB

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Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023 - acquisto n. 2 Monitor touch a colori - 16:9 - 3840x2160 pixel - 65 pollici -

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Pagamento Fattura n.508 2023 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023-servizio di noleggio autobus con conducente per trasposto alunni e accompagnatori per uscita didattica del 05/12/2023 - per PAGANI CASA BABYLON THEATRE

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Pagamento Fattura n.119 2023 del 21/03/2023 Fornitura del 21/03/2023--servizio di noleggio autobus con conducente per trasposto alunni e accompagnatori il 17/03/2023 presso il Teatro Sociale di Salerno

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Pagamento Fattura n.23_FT00215/PA del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023-o.d.a. 283370 -- ordinativo materiale di cancelleria per esami 2022/23-

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Pagamento Fattura n.410 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023-Contratto di manutenzione informatica prodotti - Argo Software Srl -- a.s. 2023/2024

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Pagamento Fattura n.368 del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023-noleggio autobus con conducente per trasposto alunni e accompagnatori il 15/12/2023 presso il Castello di Gesualdo

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Pagamento Fattura n.157/E del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023-USCITA DIDATTICA "I DUE VOLTI DI CASERTA" VSALUNNI 08 MAGGIO 2023

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Pagamento Fattura n.000205/PA del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023-Ordinativo materiale igienico sanitario

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Pagamento Fattura n.257/LPA del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023- Ordinativo registri di classe Argo - Modello RCM - a. s. 2023/24

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Pagamento Fattura n.111/E del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023-USCITA DIDATTICA "NAPOLI BAROCCA E CHIOSTRO DI SANTA CHIARA" ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI 26 APRILE 2023

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Pagamento Fattura n.V3-9209 del 15/03/2023 Fornitura del 15/03/2023-Acquisto materiale didattico ? Plesso di via Zambrano

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Pagamento Fattura n.V3-16040 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023-Ordinativo materiale didattico ? plesso di via Botta per laboratorio di sostegno

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Pagamento Fattura n.V3-9774 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023--Ordinativo materiale didattico ? Plesso di via Pulcino per laboratorio di sostegno -

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Pagamento Fattura n.91/E del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023-USCITA DIDATTICA "ROMA" ALUNNI e DOCENTI ACCOMPAGNATORI 20 APRILE 2023

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Pagamento Fattura n.101/FT del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 -Contratto RSPP - A.S.21/22

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Pagamento Fattura n.1022213003 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022-Identificativo contratto: 40001386443-Numero linea contratto: 31163152-001- Data inizio periodo di riferimento: 2022-06-01 (01 Giugno 2022)Data fine periodo di riferimento: 2022-

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Pagamento Fattura n.V3-33580 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022-Ordinativo materiale didattico per laboratorio di sostegno ? Plesso di Piazza A. Moro

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Pagamento Fattura n.V3-16586 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023- O r d i n a t i v o d i acquisto n.1 (uno) copricalorifero su misura in tubolare plastico per Plesso di via Botta

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Pagamento Fattura n.16/PA del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023-Uscita didattica al Castello Medievale ? Mercato San Severino, 28/04/2023, a.s. 2023/24

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Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023-fornitura di Cuffie per prove invalsi a.s. 2022/2023 plessi di Scuola Primaria e Scuola secondaria

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Pagamento Fattura n.4/PA del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023-affidamento di servizi di formazione dei docenti - ?Difficoltà di lettura e di comprensione del testo Codice Unitario Progetto (CUP): H64C23000210001Codice Identificativo Gara (CIG): 9

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ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 2023/2024

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Affidamento del Servizio Assicurativo Responsabilità civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale 2023/2026

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Pagamento Fattura n.8719100135 del 01/04/2019

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Pagamento Fattura n.78/FT del 06/10/2020 INCARICO RSPP 2019/2020

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Pagamento Fattura n.2/FE del 23/06/2021 - Compenso per attività di docenza Progetto PON10.2.2A-FSEPON-CA-2019-316 Modulo "WE LOVE ENGLISH

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Pagamento Fattura n.FPA 68/21 del 25/11/2021 Fornitura del 25/11/2021-intervento di rimontaggio monitor interattivi presso l’I.C. di Siano e verifica funzionamento LIM esistenti-Finanziamento risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n

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Pagamento Fattura n.P431 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021-Ordine 6404440 --- materiale igienico --- Finanziamento art. 31 comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 'c.d. Decreto sostegni'

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Pagamento Fattura n.FPA 39/21 del 25/02/2021 -interventI di configurazione lim - Plesso di Via Pulcino

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Pagamento Fattura n.607 del 06/10/2021 -O.D.A-6371821.Acquisto dispositivi di protezione individuali per il contenimento del contagio da covid 19 -Finanziamento MIUR art. 31 comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. 'c.d. Decreto Sostegni'.

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Pagamento Fattura n.116 del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021-Affidamento corsi di formazione Personale Scolastico A.S.21/22 Finanziamento risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 lu

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Pagamento Fattura n.233 del 12/04/2021 PARTECIPAZIONE EVENTO ARGO EMOLUMENTI DEL 09/04/2021

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Pagamento Fattura n.V3-24494 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021-Ordinativo materiale didattico per laboratorio di sostegno. Finanziamento MIUR art. 31 comma 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. 'c.d. Decreto Sostegni'.

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Pagamento Fattura n.21001480 del 21/04/2021 -Acquisto personal computer portatili per la didattica a distanza ODA N. 6050006 Finanziamento art.21 – DL 137/2020 – Decreto Ristori-

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Pagamento Fattura n.P513 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021-acquisto carta per stampanti e prodotti di cancelleria

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Pagamento Fattura n.V3-9954 del 16/04/2021- acquisto materiale didattico per laboratorio di sostegno

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Pagamento Fattura n.648 del 22/07/2021 -Ordinativo per n.7 interventi di sanificazione plesso di Scuola Secondaria di Via Pulcino - ingresso, corridoio e aula 2 C (ex auditorium) - Esami di Stato 2020/2021- Contenimento del contagio da Covid 19

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